2020年福州第十八中学决算公示

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发表时间:2021-08-16 15:21

2020年度

福州第十八中学

部门决算

(2020年部门决算公开格式)

目录

第一部分单位概况 ..............................

一、单位主要职责...................................

二、部门决算单位基本情况..........................

三、单位主要工作总结...............................

第二部分2020年度部门决算表.......................

一、收入支出决算总表...............................

二、收入决算表............................ .......

三、支出决算表...................................

四、财政拨款收入支出决算总表......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分2020年度部门决算情况说明.................

一、收入支出决算总体情况说明.......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、其他重要事项情况说明............................

第四部分名词解释 .................................

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州第十八中学的主要职责是:福州第十八中学是福州市属省一级达标完全中学,直属福州市教育局管理,属公益类事业单位。学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求,定期制定发展规划,促进学??沙中⒄?。

学校以“善施教化 立德树人”为办学理念,以“明德尚行 自强不息”为校训,借鉴古今教育之道,传承家乡文化精髓,着力打造以“书院文化”为核心的人文教育、以“身心健康”为宗旨的生命教育、以“实践创新”为特色的科技教育、以“个性发展”为目标的特长教育和以“生涯规划”为依托的通识教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括0个内设机构,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

福建省福州第十八中学

全额财政拨款

328

三、单位主要工作总结

2020年,福州第十八中学主要任务是:以德立校,立德树人;以“实”治教,提升教育教学质量;强化精细管理,加大师德师风建设力度,师生和谐发展,建设文明美丽校园。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)持续、深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育;持续开展教师师德建设;深化“核心价值观”教育,突出国防、诚信、生命、心理健康等教育,坚持“五育”并举,积极创建第二届省级文明校园。

(二)加强教学质量过程性监控,持续推进信息技术与学科教学相融合,2020年荣获初中教学质量综合效益优胜单位等荣誉称号,高考成绩持续稳定提升。

(三)不断完善校园设施,全力推进美丽校园建设。

第二部分 福州第十八中学年度部门决算表

部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1.      收入支出决算总表

收支决算总表



公开01表

单位:


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8397.2 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

362.91 

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入

279.21 

五、教育支出

8269.2 

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

0.1 

八、社会保障和就业支出

681.56 



九、卫生健康支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

156.1 



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

35.39 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

9039.42 

本年支出合计

9154.01 

    使用非财政拨款结余

36.33 

    结余分配


    年初结转和结余

1489.41 

    年末结转和结余

1411.15 

总计

10565.16 

总计

10565.16 

注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.      收入决算表

收入决算表











公开02表

单位:






单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

9039.42 

8760.11 


279.21 



0.1 










注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3.      支出决算表

支出决算表










公开03


单位:





            单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称


合计

9154.01 

7567.6 

1586.41 














注:本表反映单位本年度各项支出情况。

4.      财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表







公开04


单位:




单位:万元


收     入

支     出


项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

8397.2 

一、一般公共服务支出






二、政府性基金预算财政拨款

362.91 

二、外交支出






三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出








四、公共安全支出








五、教育支出

 7953.56

7953.56 






六、科学技术支出








七、文化旅游体育与传媒支出








八、社会保障和就业支出

 681.56

681.56 






九、卫生健康支出








十、节能环保支出








十一、城乡社区支出

 156.1


156.1





十二、农林水支出








十三、交通运输支出








十四、资源勘探信息等支出








十五、商业服务业等支出








十六、金融支出








十七、援助其他地区支出








十八、自然资源海洋气象等支出








十九、住房保障支出

 35.39

35.39 






二十、粮油物资储备支出








二十一、国有资本经营预算支出








二十二、灾害防治及应急管理支出








二十三、其他支出








二十四、债务还本支出








二十五、债务付息支出








二十六、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

8760.11 

本年支出合计

8838.37 

8670.51 

167.86











年初财政拨款结转和结余

1301.52 

年末财政拨款结转和结余

 1223.26

1017.87 

205.4



一般公共预算财政拨款

1291.17 







政府性基金预算财政拨款

10.35 







 国有资本经营预算财政拨款








总计

10061.63 

总计

10061.63 

9688.37 

373.26















注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开05表


单位:



单位:万元

项   目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

8670.51 

7251.96 

1418.55 
















注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表


单位:






单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额




301

工资福利支出

5678.43 

302

商品和服务支出

359.14

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

1520.57 

30201

  办公费

60.69

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

1132.07 

30202

  印刷费

0.75

30702

  国外债务付息



30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出

2.47


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资

793.73 

30205

  水费

40.36

31002

  办公设备购置

0.36


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

423.72 

30206

  电费

25.02

31003

  专用设备购置

2.11


30109

  职业年金缴费

212.56 

30207

  邮电费

31.95

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

224.28

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费

187.55

30209

  物业管理费

46.62

31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

23.39

30211

  差旅费


31008

  物资储备



30113

  住房公积金

478.73 

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

17.39

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

681.82 

30214

  租赁费

0.04

31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

1211.92 

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费

59.66 

30216

  培训费

0.1

31013

  公务用车购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.96

31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助

3.05 

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


312

对企业补助



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31201

  资本金注入



30308

  助学金


30228

  工会经费

85.19

31203

  政府投资基金股权投资



30309

  奖励金

683.99 

30229

  福利费


31204

  费用补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.35

31205

  利息补贴



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

1.45

31299

  其他对企业补助



 30399

 其他对个人和家庭补助

465.22 

30240

  税金及附加费用


399

其他支出






30299

  其他商品和服务支出

46.28

39906

  赠与









39907

  国家赔偿费用支出









39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴









39999

  其他支出



人员经费合计

 6890.35

公用经费合计

361.61

















注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开07表

单位:


单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

4.68 

1. 因公出国(境)费

2


2. 公务用车购置及运行维护费

3

4.68 

    其中:(1)公务用车购置费

4


          (2)公务用车运行维护费

5

4.68 

3. 公务接待费

6


注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

单位:





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

10.35 

362.91 

167.86 


167.86 

205.4 

注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

单位:




单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出   

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余1489.41万元,使用非财政拨款结余36.33万元,本年收入9039.42万元,本年支出9154.01万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1411.15万元。

(一)2020年收入9039.42万元,比上年决算数增加436.07万元,增长4.8%,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入8397.2万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入362.91万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入279.21万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.1万元。

(二)2020年支出9154.01万元,比上年决算数增加286.9万元,增长3.13%,具体情况如下:

1.基本支出7567.6万元。其中,人员支出7148.13万元,公用支出419.47万元。

2.项目支出1586.41万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出8670.51万元,比上年决算数增加672.72万元,增长7.76%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2080502初中教育6583.16万元,较上年决算数增加861.35万元,增长13.08%。主要原因是在职人员工资、公用及项目经费等支出增加。

(二)2050204高中教育18.3万元,较上年决算数增加17.49万元,增长95.57%。主要原因是公用及项目经费等支出增加。

(三)2050299其他普通教育支出969.75万元,较上年决算数增加253.03万元,增长26.09%。主要原因是在职人员工资、公用及项目经费等支出增加。

(四)2050903城市中小学校舍建设5.53万元,较上年决算数增加5.53万元,增长100%。主要原因是去年没有该项分类。

(五)2050904城市中小学教学设施341.77万元,较上年决算数减少725.34万元,下降212.23%。主要原因是减少了采购项目。

(六)2059999其他教育支出0万元,较上年决算数减少39.76万元,下降100%。主要原因是今年无此项目开支。

(七)2080502事业单位离退休573.02万元,较上年决算数增加271.94万元,增长47.46%。主要原因是离退休教师奖金支出及离退休公用支出增加。

(八)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.68万元,较上年决算数增加24.65万元,增长95.99%。主要原因是补缴与调基。

(九)2080506机关事业单位职业年金缴费支出82.86万元,较上年决算数减少61.4万元,下降74.31%。主要原因是去年补缴了全体人员的职业年金。

(十)2210201住房公积金19.39万元,较上年决算数增加18.94万元,增长97.68%。主要原因是调基与补缴。

(十一)2210203购房补贴16万元,较上年决算数增加11.24万元,增长70.25%。主要原因是调基与补缴。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出167.86万元,比上年决算数增加163.37万元,增长97.33%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120803城市建设支出156.1万元,较2019年决算数增加156.1万元,增长100%。主要原因是2019年无此项目。

(二)2296003用于体育事业的彩票公益金支出11.76万元,较2019年决算数增加7.27万元,增长61.82%。主要原因是公用及项目开支增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7251.96万元,其中:

(一)人员经费6890.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费361.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.68万元,比年初预算的12.93万元下降176.28%。主要原因是疫情期间用车量减少。
    截至2020年12月31日,本单位公务用车保有量为
0辆。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额431.24万元,其中:政府采购货物支出161.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出269.49万元。授予中小企业合同金额45.15万元,占政府采购支出总额的10.47%,其中:授予小微企业合同金额45.15万元,占政府采购支出总额的10.47%。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(?。┘兑陨狭斓加贸?span style="color:#333333">0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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