2022年度福建省福州第十八中学部门预算

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发表时间:2022-02-10 11:04

2022年度

福建省福州第十八中学

部门预算


目录

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责…………………………………

二、部门预算单位构成……………………………

三、部门主要工作任务……………………………

第二部分2022年度部门预算表………………………

一、收支预算总表…………………………………

二、收入预算总表…………………………………

三、支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表………………

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

第三部分2022年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况…………………………

二、一般公共预算拨款支出情况…………………

三、政府性基金预算拨款支出情况………………

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

五、财政拨款预算基本支出情况…………………

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………

七、预算绩效目标情况……………………………

八、其他重要事项说明……………………………

第四部分名词解释…………………………………

         


第一部分

部门概况


一、部门主要职责

福州第十八中学的主要职责是:福州第十八中学是福州市属省一级达标完全中学,直属福州市教育局管理,属公益类事业单位。学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求,定期制定发展规划,促进学??沙中⒄?。

学校以“善施教化 立德树人”为办学理念,以“明德尚行 自强不息”为校训,借鉴古今教育之道,传承家乡文化精髓,着力打造以“书院文化”为核心的人文教育、以“身心健康”为宗旨的生命教育、以“实践创新”为特色的科技教育、以“个性发展”为目标的特长教育和以“生涯规划”为依托的通识教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福建省福州第十八中学无下属单位,列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省福州第十八中学

全额财政拨款

348

331

    三、部门主要工作任务

2022年,福州第十八中学主要任务是:在上级教育主管部门的指导下,坚持“善施教化 立德树人”的办学理念,坚定不移地走“德育立校、质量强校、科研兴校、文化润校、特色亮?!钡哪诤⒄怪?,为顺利通过福建省一级达标高中复评,办好福建省一级达标高中;办好福建省义务教育管理标准化学校、义务教育教改示范性建设学校。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)牢固树立“疫情防控”常态化理念,积极开展“平安校园”建设。

(二)持续抓好党建工作,持续加强师德师风建设,加强教职工理想信念教育,充分发挥教职工在学校管理中民主参与、民主监督的作用。

(三)进一步加强教学质量监控、实施科学评价。以中、高考全面改革为契机,拟定符合新时代特点的教育、教学、教研新途径。切实加强体育、美育学科建设,建设更全面、更科学的评价体系,在不增加学生负担的前提下,切实落实“五育”并举。加强考试研究,探索“培优托底”的有效策略,进一步提高学生学习效率,提高学习成绩,确保2021年中、高考成绩有新突破。


第二部分

2022年度部门预算表


一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

7429.83 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理资金收入

282.15 

四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

7410.75 

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

301.23

九、其他收入


九、卫生健康支出


十、上年结转结余


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出




二十五、债务发行费用支出


收入合计

7711.98 

支出合计

7711.98 


二、收入预算总表

2022度收入预算总表












单位:万元

科目编码

单位代码

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

7711.98

7429.83



282.15








200042

7711.98 

7429.83 



282.15 







2050203

200042

7410.75 

7128.6 



282.15 







2080502

200042

301.23 

301.23 
























                                         


三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

功能科目代码

单位代码

单位名称(科目)

人员支出

对个人和家庭的补助

公用支出

项目支出

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款收入

财政专户、经营服务收入拨款

其他资金

小计

其中:单位结转结余资金



福州市教育局

5733.56

1376.45

601.97

0

7711.98

7429.83



282.15




200042

福建省福州第十八中学

5733.56

1376.45

601.97

0

7711.98

7429.83



282.15



2050203

200042

初中教育

5733.56

1091.42

585.77

0

7410.75

7128.6



282.15



2080502

200042

事业单位离退休

0

285.03

16.2

0

301.23

301.23



0




四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

7429.83 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出

7128.6 



六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

301.23



九、卫生健康支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出




二十五、债务发行费用支出


收入合计

7429.83 

支出合计

7429.83 


五、一般公共预算拨款支出预算表


2022年度一般公共预算拨款支出预算表


单位名称:福建省福州第十八中学


单位:万元(保留两位小数)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

7,429.83


205

教育支出

7,429.83


  20501

  教育管理事务



    2050101

    行政运行(教育管理事务)



    2050199

    其他教育管理事务支出



  20502

  普通教育

7,429.83


    2050201

    学前教育



    2050202

    小学教育



    2050203

    初中教育

7,429.83


    2050204

    高中教育



    2050205

    高等教育



    2050299

    其他普通教育支出



  20503

  职业教育



    2050302

    中等职业教育



    2050399

    其他职业教育支出



  20504

  成人教育



    2050499

    其他成人教育支出



  20507

  特殊教育



    2050701

    特殊学校教育



  20508

  进修及培训



    2050801

    教师进修



  20509

  教育费附加安排的支出



    2050903

    城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)



    2050904

    城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)



    2050905

    中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)



    2050999

    其他教育费附加安排的支出



  20599

  其他教育支出



    2059999

    其他教育支出



207

文化旅游体育与传媒支出



  20701

  文化和旅游



    2070107

    艺术表演团体



208

社会保障和就业支出



  20805

  行政事业单位养老支出



    2080501

    行政单位离退休



    2080502

    事业单位离退休



  20811

  残疾人事业



    2081199

    其他残疾人事业支出



  20899

  其他社会保障和就业支出



    2089999

    其他社会保障和就业支出



210

卫生健康支出



  21099

  其他卫生健康支出



    2109999

    其他卫生健康支出1



229

其他支出



  22999

  其他支出



    2299999

    其他支出










六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计






















































本部门2022年没有政府性基金预算拨款支出



七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计






















































本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

7429.83 

301

工资福利支出

6672.4 

302

商品和服务支出

453.62 

303

对个人和家庭的补助

303.81 

307

债务利息及费用支出


309

资本性支出(基本建设)


310

资本性支出


311

对企业补助(基本建设)


312

对企业补助


313

对社会保障基金补助


399

其他支出



九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表




单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

7429.83 

6960.01

469.82

301

工资福利支出

6672.4 

6672.4


30101

基本工资

1529.72 

1529.72


30102

津贴补贴

1234.12 

1234.12


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

406.06 

406.06


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

427.44 

427.44


30109

职业年金缴费

213.72 

213.72


30110

职工基本医疗保险缴费

232.42 

232.42


30111

公务员医疗补助缴费

187.01 

187.01


30112

其他社会保障缴费

18.7 

18.7


30113

住房公积金

560.12 

560.12


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

1863.09 

1863.09


302

商品和服务支出

453.62 


453.62

30201

办公费

95 


95

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费

45 


45

30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

20 


20

30214

租赁费

9.28 


9.28

30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

90 


90

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

194.34 


194.34

303

对个人和家庭的补助

303.81 

287.61

16.2

30301

离休费

46.83 

45.33

1.5

30302

退休费

15.52 

0.82

14.7

30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.03 

1.03


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助

240.43 

240.43


307

债务利息及费用支出




30701

国内债务付息




30702

国外债务付息




30703

国内债务发行费用




30704

国外债务发行费用




309

资本性支出(基本建设)




30901

房屋建筑物购建




30902

办公设备购置




30903

专用设备购置




30905

基础设施建设




30906

大型修缮




30907

信息网络及软件购置更新




30908

物资储备




30913

公务用车购置




30919

其他交通工具购置




30921

文物和陈列品购置




30922

无形资产购置




30999

其他基本建设支出




310

资本性支出




31001

房屋建筑物购建




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

物资储备




31009

土地补偿




31010

安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

拆迁补偿




31013

公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31021

文物和陈列品购置




31022

无形资产购置




31099

其他资本性支出




311

对企业补助(基本建设)




31101

资本金注入




31199

其他对企业补助




312

对企业补助




31201

资本金注入




31203

政府投资基金股权投资




31204

费用补贴




31205

利息补贴




31299

其他对企业补助




313

对社会保障基金补助




31302

对社会保险基金补助




31303

补充全国社会保障基金




31304

    对机关事业单位职业年金的补助




399

其他支出




39907

国家赔偿费用支出




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39909

经常性赠与




39910

资本性赠与




39999

其他支出





十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表


单位:万元

项目

预算数

合计

 0

1、因公出国(境)费用


2、公务接待费


3、公务用车购置及运行费


其中:(1)公务用车购置费


(2)公务用车运行费


本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。


第三部分

2022年度部门预算情况说明


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,福建省福州第十八中学部门收入预算为7711.98万元,比上年增加357.3万元,主要原因是在职员工与学生数都有所增加。其中:一般公共预算拨款收入7429.83万元、事业单位经营收入282.15万元。

相应安排支出预算7711.98万元,比上年增加357.3万元,主要原因是主要原因是在职员工与学生数都有所增加。其中:基本支出7711.98万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出7429.83万元,比上年增加358.25万元,增长3.48%,主要原因是在职员工数增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员支出5733.56万元。主要用于国库工资,绩效奖金,养老金,医保等支出。

(二)对个人与家庭补助1376.45万元。主要用于国库提租补贴,国库离休人员工资,离退休奖金,住房公积金及住房补贴等支出。

(三)公用支出601.97万元。主要用日常办公及离退休人员活动等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出7429.83万元,其中:

(一)人员经费5733.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费601.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

××年,××部门共设置××个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金××万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门整体目标表

各单位自行通过预算管理一体化系统导出后粘贴至此。

2.财政支出项目绩效目标表

各单位自行通过预算管理一体化系统导出后粘贴至此。

(注:如无项目支出绩效目标表,则说明“本部门无项目支出绩效目标表”,不用附绩效目标表空表。)

3.有关情况说明

××××××××××××××××××××。

(注:如无相关说明,则填“本部门无其他需要说明的绩效目标情况”;如无项目支出绩效目标表,应说明情况。)

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

福建省福州第十八中学无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年,福建省福州第十八中学政府采购预算总额223万元,其中:政府采购货物预算79万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算94万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,福建省福州第十八中学共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文章分类: 阳光公示
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