2022年度福建省福州第十八中学部门预算

2022年度

福建省福州第十八中学

部门预算

目录

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责…………………………………

二、部门预算单位构成……………………………

三、部门主要工作任务……………………………

第二部分2022年度部门预算表………………………

一、收支预算总表…………………………………

二、收入预算总表…………………………………

三、支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表………………

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

第三部分2022年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况……………………………

二、一般公共预算拨款支出情况…………………

三、政府性基金预算拨款支出情况………………

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

五、财政拨款预算基本支出情况…………………

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………

七、预算绩效目标情况……………………………

八、其他重要事项说明……………………………

第四部分名词解释…………………………………

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州第十八中学的主要职责是：福州第十八中学是福州市属省一级达标完全中学，直属福州市教育局管理，属公益类事业单位。学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求，定期制定发展规划，促进学?？沙中⒄?。

学校以“善施教化 立德树人”为办学理念，以“明德尚行 自强不息”为校训，借鉴古今教育之道，传承家乡文化精髓，着力打造以“书院文化”为核心的人文教育、以“身心健康”为宗旨的生命教育、以“实践创新”为特色的科技教育、以“个性发展”为目标的特长教育和以“生涯规划”为依托的通识教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州第十八中学无下属单位，列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

2022年，福州第十八中学主要任务是：在上级教育主管部门的指导下，坚持“善施教化 立德树人”的办学理念，坚定不移地走“德育立校、质量强校、科研兴校、文化润校、特色亮?！钡哪诤⒄怪?，为顺利通过福建省一级达标高中复评，办好福建省一级达标高中；办好福建省义务教育管理标准化学校、义务教育教改示范性建设学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牢固树立“疫情防控”常态化理念，积极开展“平安校园”建设。

（二）持续抓好党建工作，持续加强师德师风建设，加强教职工理想信念教育，充分发挥教职工在学校管理中民主参与、民主监督的作用。

（三）进一步加强教学质量监控、实施科学评价。以中、高考全面改革为契机，拟定符合新时代特点的教育、教学、教研新途径。切实加强体育、美育学科建设，建设更全面、更科学的评价体系，在不增加学生负担的前提下，切实落实“五育”并举。加强考试研究，探索“培优托底”的有效策略，进一步提高学生学习效率，提高学习成绩，确保2021年中、高考成绩有新突破。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本部门2022年没有政府性基金预算拨款支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省福州第十八中学部门收入预算为7711.98万元，比上年增加357.3万元，主要原因是在职员工与学生数都有所增加。其中：一般公共预算拨款收入7429.83万元、事业单位经营收入282.15万元。

相应安排支出预算7711.98万元，比上年增加357.3万元，主要原因是主要原因是在职员工与学生数都有所增加。其中：基本支出7711.98万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出7429.83万元，比上年增加358.25万元，增长3.48%，主要原因是在职员工数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出5733.56万元。主要用于国库工资，绩效奖金，养老金，医保等支出。

（二）对个人与家庭补助1376.45万元。主要用于国库提租补贴，国库离休人员工资，离退休奖金，住房公积金及住房补贴等支出。

（三）公用支出601.97万元。主要用日常办公及离退休人员活动等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出7429.83万元，其中：

（一）人员经费5733.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费601.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

××年，××部门共设置××个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金××万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体目标表

各单位自行通过预算管理一体化系统导出后粘贴至此。

2.财政支出项目绩效目标表

各单位自行通过预算管理一体化系统导出后粘贴至此。

（注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。）

3.有关情况说明

××××××××××××××××××××。

（注：如无相关说明，则填“本部门无其他需要说明的绩效目标情况”；如无项目支出绩效目标表，应说明情况。）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省福州第十八中学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福建省福州第十八中学政府采购预算总额223万元，其中：政府采购货物预算79万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省福州第十八中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。